- Domaine de formation : Finances, Contrôle de gestion, Facturation
- Durée : 1 jour (7h)
- Référence : F1316
- Satisfaction participants : .
Objectifs
Identifier les enjeux et les risques de la facturation directe des séjours
Transposer dans son établissement les retours d'expérience d'un pair expérimentateur
Publié le
02/09/2024
Eligibilité
Formation éligible au Plan de Formation Continue de l'établissement, ANFH et OPCO
Public Concerné
Directeurs des affaires financières et/ou recettes
Personnels d'encadrement du bureau des admissions-facturation
Médecins DIM
TIM
Prérequis
Requiert une connaissance minimale des modalités actuelles de valorisation et de facturation des séjours MCO en secteur "Ex-DG"
Accessibilité
Afin d’étudier les mesures nécessaires à mettre en œuvre : adaptations pédagogiques et aménagements adéquats, contactez notre Référente Handicap/PSH : sylvie.liot@cneh.fr
Intervenant.e.s
- Un cadre d’un établissement expérimentateur
Programme
> Rappels sur le dispositif actuel de valorisation des séjours d'hospitalisation MCO
- les grandes règles de valorisation des séjours
- le rôle des acteurs internes dans la chaine de facturation hospitalière
- la valorisation et la facturation des séjours : Part AMO, AMC et patient
- le processus comptable et le traitement des factures par l'Assurance maladie
- les contrôles effectués par l’Assurance maladie et le délai de prescription
- l’impact de la facturation directe des séjours sur la trésorerie de l’établissement
> Le processus de production, de traitement et de transmission des informations avec FIDES séjours
- les fichiers et logiciels utilisés
- les évolutions organisationnelles à prévoir
- l’adaptation et la fiabilisation des systèmes d’information
- le développement des compétences et l’accompagnement des équipes
- les points critiques et les contrôles à mettre en place : mouvements, PIE, ALD, etc.
- évaluation des risques financiers et conseils pour établir un diagnostic de sa chaîne de facturation des séjours
> FIDES séjour vu par un établissement expérimentateur
- les structures de pilotage et opérationnelles
- la coordination entre le DIM et les services de facturation
- les rejets constatés
Méthodes mobilisées
Exposés suivis de questions-réponses et d'échanges avec les participants - Retours d'expérience - Une formation animée par une intervenante qui participe à l'expérimentation FIDES séjours
Modalités d'évaluation de la formation
Tour de table - Apports théoriques - Mise en pratique - Fiche d'évaluation
Ressources pédagogiques
Les supports et outils sont remis à l'apprenant durant la formation au format papier et/ou numérique via une plateforme documentaire
En début de formation
Tour de table, recueil des attentes des participants
Suivi de l'exécution / Assiduité
Emargement - Certificat de réalisation à l'issue de la formation (et/ou chaque regroupement)
Satisfaction des participants
Questionnaire de satisfaction - Evaluation de l'atteinte des objectifs à l'issue de la formation (et/ou à chaque regroupement)
Coordinateur.trice du programme
Olivier Wery, Responsable de l’offre Accueil-Facturation-Recouvrement du CNEH
Assistant.e
Sabrina Hupin, Assistante formation du CNEH
Adresse mail générique
formation@cneh.fr